重庆市垫江县人民检察院2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况
(一)职能职责。
我院是国家法律监督机关,其主要职责为:对危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权;对公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免于起诉;对刑事案件提起公诉、支持公诉;对公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动是否合法,实行监督;负责公益诉讼办理、民事行政诉讼监督及司法救助等职责。
(二)单位构成。
我院由检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、办公室、政治部、中心检察室等部门构成。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2254.06万元,一般公共预算财政拨款支出2254.06万元,比2018年减少119.72万元。其中:基本支出1935.06万元,比2018年减少67.37万元,主要原因是监察体制改革我院部分职工转隶到监察委工作而减少,该预算主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费及生活补助,保障部门正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费等各项商品服务支出;项目支出319万元,比2018年减少52.35万元,主要原因是监察体制改革检察院部分职能转到监察委而将部分项目支出预算划至监察委而减少,主要用于保证办案硬件投入及办案差旅费等重点工作支出。
2019年本单位无政府性基金收支,与2018年一致。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算75.97万元,比2018年减少49.38万,其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年持平;公务接待费10万元,与2018年持平;公务用车购置费0万,与2018年预算数持平; 公务用车运行维护费65.97万元,比2018年减少49.38万元,公务车运行经费减少主要原因是2019年我院继续贯彻中央有关严控“三公”经费压缩各项开支、监察体制改革检察院部分职能转到监察委而减少公务车辆编制数从而减少运行费用也是原因之一。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。垫江县人民检察院的机关运行经费财政拨款预算550.26万元,比2018年预算减少24.96万元,减少4.3%,减少原因是监察体制改革检察院部分职能转到监察委以及我院2019压缩各项开支。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、办案差旅费、办公装备及公务车辆运行维护费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2019年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款319万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,我单位共有车辆13辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车13辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥   费、保险费、安全奖励等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
部门预算公开联系人:邱流伟     联系方式:0237-74692458
 
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01.垫江县人民检察院财政拨款收支总表  (单位:万元)

收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
  一、本年收入
2254.06
     一、本年支出
2254.06
2254.06
 
 
一般公共预算拨款
2254.06
公共安全支出
1858.43
1858.43
 
 
政府性基金预算拨款
 
教育支出
5.02
5.02
 
 
国有资本经营预算拨款
 
社会保障和就业支出
230.94
230.94
 
 
  二、上年结转
 
卫生健康支出
83.92
83.92
 
 
一般公共预算拨款
 
住房保障支出
75.75
75.75
 
 
政府性基金预算拨款
 
 
 
 
 
 
国有资本经营收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总数
2254.06
本年支支出合计
2254.06
2254.06
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.垫江县人民检察院一般公共预算财政拨款支出预算表  (单位:万元)

功能分类科目
2019年预算数
 科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
 
合计
2,254.06
1,935.06
319.00
204
公共安全支出
1,858.43
1,539.43
319.00
  20404
  检察
1,858.43
1,539.43
319.00
    2040401
    行政运行
1,539.43
1,539.43
 
    2040404
    查办和预防职务犯罪
0.00
 
 
    2040405
    公诉和审判监督
0.00
 
 
    2040410
    检察监督
319.00
 
319.00
    2040499
    其他检察支出
0.00
 
 
205
教育支出
5.02
5.02
 
  20508
  进修及培训
5.02
5.02
 
    2050803
    培训支出
5.02
5.02
 
208
社会保障和就业支出
230.94
230.94
 
  20805
  行政事业单位离退休
230.94
230.94
 
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
1.08
1.08
 
    2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
126.26
126.26
 
    2080506
    机关事业单位职业年金缴费支出
50.50
50.50
 
    2080599
    其他行政事业单位离退休支出
53.10
53.10
 
210
卫生健康支出
83.92
83.92
 
  21011
  行政事业单位医疗
83.92
83.92
 
    2101101
    行政单位医疗
83.92
83.92
 
221
住房保障支出
75.75
75.75
 
  22102
  住房改革支出
75.75
75.75
 
    2210201
    住房公积金
75.75
75.75
 
备注:本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
 
 
03.垫江县人民检察院一般公共预算财政拨款基本支出预算表  (单位:万元)
经济分类科目
2019年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
日常公用经费
 
合计
1,935.06
1,384.80
550.26
301
工资福利支出
1,324.50
1,324.50
 
  30101
  基本工资
284.35
284.35
 
  30102
  津贴补贴
309.97
309.97
 
  30103
  奖金
168.46
168.46
 
  30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
126.26
126.26
 
  30109
  职业年金缴费
50.50
50.50
 
  30110
  职工基本医疗保险缴费
64.40
64.40
 
  30112
  其他社会保障缴费
5.05
5.05
 
  30113
  住房公积金
75.75
75.75
 
  30114
  医疗费
12.32
12.32
 
  30199
  其他工资福利支出
227.44
227.44
 
302
商品和服务支出
550.26
 
550.26
  30201
  办公费
26.30
 
26.30
  30202
  印刷费
5.00
 
5.00
  30203
  咨询费
4.00
 
4.00
  30204
  手续费
0.60
 
0.60
  30205
  水费
8.50
 
8.50
  30206
  电费
33.30
 
33.30
  30207
  邮电费
28.50
 
28.50
  30209
  物业管理费
28.42
 
28.42
  30211
  差旅费
161.08
 
161.08
  30213
  维修(护)费
9.50
 
9.50
  30215
  会议费
22.00
 
22.00
  30216
  培训费
14.31
 
14.31
  30217
  公务接待费
10.00
 
10.00
  30224
  被装购置费
23.00
 
23.00
  30226
  劳务费
6.00
 
6.00
  30227
  委托业务费
2.00
 
2.00
  30228
  工会经费
21.69
 
21.69
  30229
  福利费
8.53
 
8.53
  30231
  公务用车运行维护费
65.97
 
65.97
  30239
  其他交通费用
55.43
 
55.43
  30299
  其他商品和服务支出
16.13
 
16.13
303
对个人和家庭的补助
60.30
60.30
 
  30307
  医疗费补助
7.20
7.20
 
  30399
  其他对个人和家庭的补助
53.10
53.10
 
 
 
04.垫江县人民检察院一般公共预算“三公”经费支出表  (单位:万元)
2019年预算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
75.97
0
65.97
0
65.97
10
 
 
05.垫江县人民检察院政府性基金预算支出表  (单位:万元)
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算财政拨款支出
小计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。
 
 
06.垫江县人民检察院部门收支总表  (单位:万元)
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一般公共预算拨款
2,254.06
公共安全支出
1,858.43
政府性基金预算拨款
 
教育支出
5.02
国有资本经营预算拨款
 
社会保障和就业支出
230.94
事业收入
 
卫生健康支出
83.92
事业经营收入
 
住房保障支出
75.75
其他收入
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
2,254.06
本年支出合计
2,254.06
用事业基金弥补收支差额
 
结转下年
 
上年结转
 
 
 
收入总计
2,254.06
支出总计
2,254.06
 
 
07.垫江县人民检察院部门收入总表  (单位:万元)
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
非教育收费收入
教育收费收入
合计
  
2,254.06
 
2,254.06
 
 
 
 
 
 
 
204
公共安全支出
1,858.43
 
1,858.43
 
 
 
 
 
 
 
  20404
  检察
1,858.43
 
1,858.43
 
 
 
 
 
 
 
    2040401
    行政运行
1,539.43
 
1,539.43
 
 
 
 
 
 
 
    2040410
    检察监督
319.00
 
319.00
 
 
 
 
 
 
 
205
教育支出
5.02
 
5.02
 
 
 
 
 
 
 
  20508
  进修及培训
5.02
 
5.02
 
 
 
 
 
 
 
    2050803
    培训支出
5.02
 
5.02
 
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
230.94
 
230.94
 
 
 
 
 
 
 
  20805
  行政事业单位离退休
230.94
 
230.94
 
 
 
 
 
 
 
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
1.08
 
1.08
 
 
 
 
 
 
 
    2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
126.26
 
126.26
 
 
 
 
 
 
 
    2080506
    机关事业单位职业年金缴费支出
50.50
 
50.50
 
 
 
 
 
 
 
    2080599
    其他行政事业单位离退休支出
53.10
 
53.10
 
 
 
 
 
 
 
210
卫生健康支出
83.92
 
83.92
 
 
 
 
 
 
 
  21011
  行政事业单位医疗
83.92
 
83.92
 
 
 
 
 
 
 
    2101101
    行政单位医疗
83.92
 
83.92
 
 
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
75.75
 
75.75
 
 
 
 
 
 
 
  22102
  住房改革支出
75.75
 
75.75
 
 
 
 
 
 
 
    2210201
    住房公积金
75.75
 
75.75
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.垫江县人民检察院部门支出总表  (单位:万元)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
 
合计
2,254.06
1,935.06
319.00
 
 
 
204
公共安全支出
1,858.43
1,539.43
319.00
 
 
 
  20404
  检察
1,858.43
1,539.43
319.00
 
 
 
    2040401
    行政运行
1,539.43
1,539.43
 
 
 
 
    2040410
    检察监督
319.00
 
319.00
 
 
 
205
教育支出
5.02
5.02
 
 
 
 
  20508
  进修及培训
5.02
5.02
 
 
 
 
    2050803
    培训支出
5.02
5.02
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
230.94
230.94
 
 
 
 
  20805
  行政事业单位离退休
230.94
230.94
 
 
 
 
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
1.08
1.08
 
 
 
 
    2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
126.26
126.26
 
 
 
 
    2080506
    机关事业单位职业年金缴费支出
50.50
50.50
 
 
 
 
    2080599
    其他行政事业单位离退休支出
53.10
53.10
 
 
 
 
210
卫生健康支出
83.92
83.92
 
 
 
 
  21011
  行政事业单位医疗
83.92
83.92
 
 
 
 
    2101101
    行政单位医疗
83.92
83.92
 
 
 
 
221
住房保障支出
75.75
75.75
 
 
 
 
  22102
  住房改革支出
75.75
75.75
 
 
 
 
    2210201
    住房公积金
75.75
75.75